4.2.2负责管理审查计划的编制和组织工作，收集并提供管理审查所需的资料；

  5.1.1.1正常的情况下，管理审查每年进行一次，于12月份对上年度的环境管理体系运作情况进行评审。

  5.1.1.2管理者代表于每年的2—3月份编制年度管理审查计划，提交总经理审批。

  5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理审查：

  5.1.2.2的内容参照年度管理审查计划，但评审内容一般针对5.1.2.1.中某一具体事项。

  a)对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价，产品质量趋势及供货商供货业绩。

  5.3.1管理者代表于每年11月25日前，将总经理审批后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与部门工作有关的评审所需资料。

  5.3.2管理者代表于每年11月底以前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集的资料制定评审的具体的内容，经总经理审批后，将评审会义的时间、地点、参加人员、评审内容以“管理审查通知单”的形式发给参加评审的人员。

  5.4.1.2参加评审会议人员对“管理审查通知单”的评审内容进行逐项评定。

  5.4.2.1总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。

  5.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审批等与评审的内容相关的要求）。

  5.5.1管理者代表对管理审查的内容进行总结，编写“管理审查报告”，经总经理审批后，发至相关部门。

  5.6.1管理者代表根据会议评审结果填写“纠正和预防措施处理表”中“不符合事实”栏，定出责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏以纠正或预防并实施。

  对管理审查会议应以“管理审查记录”的形式予以保留，管理者代表应负责保管所有的管理审查资料及相关记录。

  e.最高管理者总结（对EHS管理体系运行作出正确评价指出不）不及时对方针和其他要素进行修改）形成结论，以适应企业内、外条件变化

  管理评审的完成并不意味着体系运行的终结，而是下一个运行过程的开始。在管理评审的过程中形成新的目标和指标，制定新的管理方案，并对确定的危害与影响因素实施控制和管理，实现新一轮持续改进。

  标题ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系运行有效性评审

  评审公司ISO14001环境管理体系和OHSAS职业健康安全管理体运行的适宜性、有效性和充分性，并提出持续改善的建议。

  2010年11月12日，由总经理主持进行了环境/职业健康安全管理体系管理评审，主要为验证10年度的环境/职业健康安全管理体系运行的有效性、充分性；本次评审共输入内容10项，涵盖了体系标准的所有条款。评审内容及有效性评价：

  2010年度，公司环境/职业健康安全管理体系共制定了13项管理活动，24个年度目标以及34个方案/控制计划，截止到2010年10月末目标达成率92%，方案/控制措施完成率76%，具体完成情况见（图一）所示：图一

  2项未达成的目标是：①所有的作业活动有制度可依。未达成原因—《三同时管理制度》、《员工通用安全行为基准》正在审批修订中；②特种作业人员培训率100%。未达成原因—叉车作业者安全评价体系建立，因场地原因，叉车驾驶技能训练考核推迟在12月进行。

  3项实施不彻底的方案/控制措施是：①食堂、更衣室的照明及空调开关管理。目前状态—白班状态下食堂和更衣室的照明、空调开关已经得到管理，但是夜班因人员配置不足，管理未实施。解决措施—与设施部门研讨，利用技术改造进行照明控制；②新建生产线设置独立的能耗计量表。解决措施—调整到2011年实施，随着二期厂房的建设和生产线的改造，逐步安装；③废弃物分类实施不彻底。解决措施—加强对新员工入职时的废弃物分类教育，实施部门间的废弃物分类相互点检。

  2010年度，安环课重新对公司适用的环境法律法规及其他要求进行了辨识，修订了法律法规的来源及频次，且在识别表中明示。本年度新增环境相关法律法规28部，截止到10月末共识别环境法律法规及其他要求170部，其中2部已经废止。2010年度新辨识适用的职业健康安全法律法规36部，截止到10月末共识别出职业健康安全法律法规及其他要求16部，其中废止法规3部。所有的环境/职业健康安全法律法规及其他要求均进行了适用性的识别，并向所有的部门展开。通过进行合规性评价，目前公司的管理活动基本符合适用的环境/职业健康安全法律法规的要求。

  2010年度针对相关方的管理主要进行了3项活动。①对废弃物委托机构进行现地调查和确认。实施情况见（图二），现地检查结果显示公司在用的废弃物委托机构的处理能力及处理方式均符合法律法规的要求。②对46家非商社类供应商进行书面的环境/职业健康安全调查，截止到10月末已回收25份，回收率为54%。③对外来施工的安全管理。2010年度截至到11月份共进行外来施工10起，未发生安全事故。目前，外来施工中存在的问题：二期厂房工程，施工证正在申请中，希望责任部门尽快办理，在施工证办下来之前，对施工过程加强监管。

  2010年，安环课修订了《环境因素识别管理程序》，主要是按部门分类对环境因素进行了汇总，同时还修订了环境因素评价准则，使之评价标准更加科学准确，且与危险源的风险评价准则趋于一致，环境因素辨识与分布结果见（图三）。2010年度安环课在6月、10月组织了两次危险源的辨识与评价，主要是针对10年度生产线设备、工艺发生重大变化时的危险源辨识。两次危险源辨识共收到KY报告书5份，见（图四）。2010年度新增的危险源均制定有控制措施。

  2010年度，为保证环境管理体系文件的适宜性、充分性，安环课共修订环境管理体系程序文件27处，职业健康安全管理体系文件主要是修订了2处作业文件和新增1处作业文件。现行管理体系文件结构见（表一）。

  公司获取员工有关环境/职业健康安全信息的主要途径有恳谈会意见、员工提案、意见箱和满意度调查。本年度4月和10月分别进行两次员工满意度调查，其中员工关注度较高的7项问题中，作业环境和劳保用品的关注度分别是19%和6%。各种环境/职业健康安全信息经过筛选，由工会讨论，经总经理发放后向相关部门发放，并制定计划后实施整改。

  公司主要在组织结构的建立、人员培训以及资金投入等三个方面来保证目标、指标的实现。首先，公司建立以公司高层为组长，以各部门负责人为组员的安全环境卫生管理委员会，涉及所有的部门。其次，10年度，安环课重点对09年遗留的培训教育不彻底部分进行了加强，并新增加了天车安全操作技能教育和体系内审员培训。截止到11月份，除叉车操作技能训练因场地原因推迟在12月进行外，其余培训项目均按照计划实施。最后，公司在隐患整改、劳保用品、体检和培训等有关环境/职业健康安全的活动投入50.56万元。

  2010年共发生环境/职业健康安全事件4起（其中安全3起，环境1起），比09年度有所下降，但比08年度有所上升（见图五），需要各部门在日常的工作中加强环境/安全管理。10月度发生的交通安全事故，因物流课没有提交事故报告，无法得知原因，本次未统计在内。10月发生的油料泄漏事故，责任部门需要尽快进行后续的处理。

  2010年8月、10月共进行2次体系内审，发现内审问题45个，其中不符合项6个，改进项35个，建议项4个，问题总数比09年下降36%。截止到10月份，6项不符合问题已经整改完成4项。两项未改善完成的不符合是：①制造技术作业现场使用的电锯，无责任部门，无定置位置，且无使用人员的培训记录。整改情况—制造技术课已经完成使用者名单确认，因电锯损坏，使用人员的培训暂缓进行。②部品课洗涤器K1-40工序，电枢烤箱排风系统失效。整改情况—因加装排风影响烤箱内温度，造成粘合剂粘合力度不能满足品质要求，故不再使用排风系统。两项未完成的不符合已经要求责任部门继续整改。

  2010年度安环课共组织了3次演练来验证公司各种应急预案的有效性、适宜性。

  8月，安环课组织化学品作业人员和管理人员进行了化学品泄漏应急处理演练，演练共模拟油料大量泄漏和有毒化学品泄露两种情形，演练中所有演练人员能够迅速的采取正确的方式处理泄露化学品，并且劳保用品也能够佩戴整齐，达到了演练的目的。

  9月，分别进行了全员参与的应急疏散演练和义务消防队参加的灭火演练。应急疏散演练中，全体员工听从指挥，疏散、集结迅速，整体演练过程比计划提前5分钟完成。本次的灭火演练安排食堂员工和外来施工人员共同参与，所有的演练人员能够迅速的选用正确的灭火器，采用正确的使用方法扑灭火源。

  2010年度，共对环境/职业健康安全相关的21个的项目进行了监测和测量，其中完全符合要求19项。两项不符合的监测项目是：①10月度的污水排放检测结果显示总磷浓度超标。原因分析—目前公司在用的清洗用品已经送往第三方机构检测，待检测结果取得后判定原因。处理措施—11月已经完成对污水处理池的清洗，计划于11月17日重新进行检测。②年度环境/职业健康安全目标指标及管理方案中有5项正在实施，3项需要加强。

  公司建立环境/职业健康安全管理体系，依据ISO14001和OHSAS18001标准的要求编制各级体系文件，并按照体系文件的要求运行。通过对以上10项内容的评审，公司环境/职业健康安全管理体系运行是充分的、有效的，可以向认证公司申请环境管理体系的换证审核和职业健康安全管理体系的监督审核。

  （1）各部门要重视对新入职员工的教育，特别是在垃圾分类及KY训练方面，要进行重点培训。可以组织员工进行KY活动，由其识别工作场所内的危险源并提出相应改善对策，既验证了培训效果，更深化了员工对KY活动的认识。

  （3）要提高员工的节电意识，形成必要的制度对员工进行约束。同时，由设施课对更衣室照明灯实施技术改造。

  （4）提高员工的安全环境意识。在存在危险源的作业处，必须要穿戴劳保用品；化学品泄漏时要熟知处理方式，了解泄漏物可能造成的环境及人身危害。

  ①领导承诺、方针目标和职责②组织机构、职责、资源和文件控制③风险评价和隐患治理④承包商和供应商管理⑤装置(设施)设计和建设⑥运行和维修⑦变更管理和应急管理⑧检查和监督⑨事故处理和预防⑩审核、评审和持续改进。

  风险评价是依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果作出判断的过程。

  在进行危害评价时要考虑十个方面指：员工和周围人群、设备、产品、财产、水、大气、废物、土地、资源、社区和相关方。

  建立HSE管理体系的指导原则中持续改进的原则指HSE管理体系着眼于持续改进，采用PDCA模式，实现动态循环。通过持续改进，使体系得到不断完善。同时，体系要求集团公司所属企业应按适当的时间间隔对HSE进行审核和评审，以确保其持续改进的适应性和有效性。

  风险控制的管理措施有：制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的HSE教育培训；建立检查监督和奖惩机制。

  可供选择的现有办法包括程序文件、运行控制文件(SOP)、作业指导书(WI)。HSE程序文件架构共分为两个层次：管理层文件和作业层文件。

  领导和承诺是HSE管理体系的核心。承诺是HSE管理的基本要求和动力，自上而下的承诺和企业HSE文化的培育是体系成功实施的基础。

  C：危害和环境因素识别以及风险和环境影响评估是重要环节，也是首要的步骤。

  HSE方针是企业对其在HSE管理方面的意向和原则声明，是HSE管理体系的中心主题，有效实施管理体系，必须有正确的方针作指导。

  HSE管理体系主要包括的管理思想和观念有一切事故都可以预防的思想；全员参与的观点：层层负责制的管理模式；程序化、规范化的科学管理方法；事前识别控制险情的原理。

  承包商就是由业主雇佣来完成施工、建设、安装、检修等工作或提供服务的个人、公司或合作者。

  变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

  应急管理是指对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地分析和调查研究，识别可能发生的突发事件和紧急情况，制定可靠的防范措施和应急预案。

  审核就是判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是否得到有效实施，并系统地验证企业实施安全、环境与健康方针和战略目标的过程。

  评审就是高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况做正式评审。

  承包商的施工人员入厂前的HSE教育由企业HSE管理部门和工程管理部门组织进行。

  作业指南里所指的作业基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等在HSE管理体系中工作内容。

  可供选择的现有办法包括程序文件、运行控制文件(SOP)、作业指导书(WI)。

  作业负责人在制定作业方案时，必须召集与本作业相关而且有代表性人员成立危害和环境因素识别小组，形成基本工作步骤利用工作危害分析(JHA)或其他分析方法进行风险评估和环境因素评价，填写附表作业HSE管理表，识别本作业工作过程中存在的危害和环境因素以及完成本项工作后可能产生的新的HSE方面的问题，对参与分析的人员要求有一定的风险分析能力，生产经验的人员。

  体系要素及相关部分分为三大块：核心和条件部分，循环链部分，辅助方法和工具部分。

  （1）领导和承诺：是HSE管理体系的核心，承诺是HSE管理的基本要求和动力，自上而下的承诺和企业HSE文化的培育是体系成功实施的基础。

  （2）组织机构、资源和文件：良好的HSE表现所需的人员组织、资源和文件是体系实施和不断改进的支持条件。它有7个二级要素。这一部分虽然也参与循环，但通常具有相对的稳定性，是做好HSE工作必不可少的重要条件，通常由高层管理者或相关管理人员制定和决定。

  （1）方针和目标：对HSE管理的意向和原则的公开声明，体现了组织对HSE的共同意图、行动原则和追求。

  （2）规划：具体的HSE行动计划，包括了计划变更和应急反应计划。该要素有5个二级要素。

  （3）评价和风险管理：对HSE关键活动、过程和设施的风险的确定和评价，及风险控制措施的制定。该要素有6个二级要素。

  （4）实施和监测：对HSE责任和活动的实施和监测，及必要时所采取的纠正措施。该要素有6个二级要素。

  （5）评审和审核：对体系、过程、程序的表现、效果及适应性的定期评价。该要素有2个二级要素。

  循环链是戴明循环模式的体现，企业的安全、健康和环境方针、目标通过这一过程来实现。除HSE方针和战略目标由高层领导制定外，其他内容通常由企业的作业单位或生产单位为主体来制定和运行。

  辅助方法和工具是为有效实施管理体系而设计的一些分析、统计方法。由以上分析可以看出：

  （1）各要素有一定的相对独立性，分别构成了核心、基础条件、循环链的各个环节；

  （2）各要素又是密切相关的，任何一个要素的改变必须考虑到对其他要素的影响，以保证体系的一致性；

  1.按戴明模式建立。HSE管理体系是一个持续循环和不断改进的结构，即“计划—实施—检查—持续改进”的结构。

  2.由若干个要素组成。关键要素有：领导和承诺，方针和战略目标，组织机构、资源和文件，风险评估和管理，规划，实施和监测，评审和审核等。

  3.各要素不是孤立的。这些要素中，领导和承诺是核心；方针和战略目标是方向；组织机构、资源和文件作为支持；规划、实施、检查、改进是循环链过程。

  随着生命和健康成为保障人权的重要内涵，HSE管理在现代管理中的地位愈来愈突出,已成为国际石油石化工业发展战略之一。HSE管理体系，强调最高管理者的承诺和责任,企业的最高管理者是HSE的第一责任者，对HSE应有形成文件的承诺,并确保这些承诺转变为人、财、物等资源的支持。各级企业管理者通过本岗位的HSE表率，树立行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为。

  HSE管理体系立足于全员参与，突出“以人为本”的思想。体系规定了各级组织和人员的HSE职责，强调集团公司内的各级组织和全体员工必须落实HSE职责。公司的每位员工,无论身处何处，都有责任把HSE事务做好，并过审查考核,不断提高公司的HSE业绩。

  在集团公司的HSE管理体系中,风险评价和隐患治理、承包商和供应商管理、装置(设施)设计和建设、运行和维修、变更管理和应急管理这5个要素，着眼点在于预防事故的发生，并特别强调了企业的高层管理者对HSE必须从设计抓起，认真落实设计部门高层管理者的HSE责任。初步设计的安全环保篇要有HSE相关部门的会签批复，设计施工图纸应有HSE相关部门审查批准签章,强调了设计人员要具备HSE的相应资格。风险评价是一个不间断的过程,是所有HSE要素的基础。

  HSE管理体系强调了公司所有的生产经营活动都必须满足HSE管理的各项要求,突出了人的行为对集团公司的事业成功至关重要，建立培训系统并对人员技能及其能力进行评价,以保证HSE水平的提高。长庆油田分公司在员工培训方面实行两套班子，分开培训，分工明确，大大提高了员工的培训质量，对企业HSE管理的落实起到了很大的作用。

  企业在建立HSE管理体系之前，应结合集团公司颁布的10个HSE系列标准，开展两个层次的教育培训工作。

  1．组织对岗位工人的宣传教育。HSE管理体系的实施和其管理目标的实现，需要企业全体职工的深刻理解和积极参与。因此，企业必须通过一定的形式，使企业的每一个员工都清楚地了解实施HSE管理体系的目的、意义、内容和要求，以使其自觉主动地加入到推行HSE管理体系的过程中。

  2．组织对领导干部和管理人员的专门培训。领导干部和管理人员是HSE管理体系的建立保持者，担负着组织管理、文件编制和运行监督等重要使命。因此，必须通过举办专门的HSE管理体系培训班，使其获得HSE管理体系建立实施工作所需的专门知识，并具备HSE管理体系内审员的资格。

  风险评价和管理现状调研是建立HSE管理体系的前提和基础，企业及二级单位在建立HSE管理体系之前，必须对企业存在的事故隐患、职业危害、环境影响进行风险评价，对影响企业安全生产、环境保护及健康卫生的HSE管理问题进行现状调研，以使企业制定的控制目标和管理方案更具有针对性。

  根据风险评价和现状调研的结论，企业及二级单位的最高管理者应组织有关部门对拟建立的HSE管理体系进行规划设计和准备，其主要工作程序及内容应包括：

  1．企业最高管理者依照HSE管理规范确定的承诺原则和内容，向企业员工和相关方作出书面承诺。

  3．企业主管部门提出HSE方针和目标草案，最高管理者组织评审并批准发布。

  6．建立健全企业HSE组织管理网络，成立基层单位HSE管理小组，按要求选拔配备HSE管理人员或安全工程师。

  9．根据HSE管理规范和HSE制度、规定的要求，制定出HSE关键管理工作的程序。

  11．制定HSE管理体系建立的实施计划进度表，明确各部门和单位的责任与分工。

  HSE实施程序是HSE管理体系可执行文件的集合，根据集团公司HSE管理体系和HSE管理规范的要求，企业及二级单位在建立HSE管理体系前，应编制《企业HSE管理体系实施程序》，《职能部门HSE职责实施计划》、《生产车间（装置）HSE实施程序》3种HSE实施程序文件。

  五、HSE管理体系的实施以上准备工作全部完成后，即可进入HSE管理体系的实施阶段，其主要工作内容应为：

  3．部门、车间建立体系要素运行保证机制，开展检查监督和考核纠正工作，保证HSE管理体系按既定的目标和程序运行。

  HSE管理体系在运行过程中，由于受到外因、内因的影响，管理目标、管理程序、管理方法与管理效果之间有可能发生一定的偏差。因此，在HSE管理体系运行一定时期后，需要对HSE管理体系的符合性、有效性、适用性进行审核、评审，以及时调整现实与体系不相符合、体系与现实不相适应的部分，达到持续改进，不断提高的目的。

  HSE管理体系存在的主要问题包括领导支持力不足、培训教育不完善、资金投入困难、组织机构及职责不明确、各部门不能很好配合、出现问题无反馈途径、外部监察力度不够、对法规或其它要求的合规性评价不足等等。例如过分重视书面文件,而对于实质性的本质安全、环保技术、惯例应用不够技术支持不完善,风险评价、清洁生产、应急准备与响应等方面落实不够；HSE体系与现有的安全环境管理“两张皮”现象全员参与意识差,以人为本、可持续发展的理念不能得到有效落实。在资源配置方面,人力资源配置不足,培训不够,基础设施良芳不齐目标管理方面只注重结果,忽视目标实现的过程管理在内部审核过程中提供虚假证据对体系文件的执行力不够不进行目标分解,缺乏目标责任人和奖惩措施。

  HSE管理体系运行可以概括为管理理念、执行力、技术手段和外部环境四方面的问题(如图所示)。管理理念是基础和指导理论,执行力是推动HSE运行的动力,技术手段是HSE运行的技术保障,三者均属于组织内部因素,外部环境是外因,促进或阻碍HSE的运行。这四方面因素协调一致,才能使体系处于积极运行状态。

  作业指南作为HSE管理体系运行中涉及HSE内容的作业提供管理和实施规范文件，指导实施各种作业HSE管理工作的指南，是编写HSE管理方案、开展HSE管理工作的指引

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